Budget 2021

Avec un niveau de recettes stable, la ville devra faire preuve en 2021 d’une gestion raisonnée afin de développer l’ensemble de ses projets. Pour cela, elle va se doter d’un nouvel outil : le plan pluriannuel d’investissement.
Marqué par 0 % d’augmentation des taux d’imposition pour la 7e année consécutive et 0 % d’augmentation des tarifs des services à la population pour la 4e année consécutive, le budget 2021 de la Ville s’élève à 103 millions d’euros, avec 76 millions d’euros de dépenses de fonctionnement et 27 millions d’euros de dépenses d’investissement.

Trois projets phares seront menés à l’horizon 2026 :

• la nouvelle piscine Cazalet (23 millions d’euros)
• la rénovation et l’extension du groupe scolaire Georges Leygues
  (19 millions d’euros)
• la construction d’une nouvelle école de musique (6 millions d’euros)

Dépenses de fonctionnement : 76 M€

• 48,1% affectés aux frais de personnel
• 15,9% affectés aux paiements des prestations fournies par Bordeaux Métropole
• 8,2% constituent la subvention attribuée à la politique sociale assumée par le CCAS
• 5,3% du budget sont consacrés au tissu associatif par l’attribution de subventions
• 3,3% sont affectés aux fluides (chauffage et rafraîchissement de l’air)
• 2,4% destinés à la restauration scolaire
• 16,8% pour les dépenses courantes des services municipaux. Pour mémoire le pourcentage en 2014 était de 19,7 % soit une baisse significative des dépenses de gestion courante de la ville.

Dépenses d’investissement : 27 M€

• 37% pour les équipements sportifs et la jeunesse
• 16% affectés au secteur de l’éducation : rénovation et entretien des écoles
• 18% pour les services généraux et l’économie
• 13% pour les aménagements urbains comme les parcs et jardins, l’éclairage public.
• 8% pour les équipements culturels
• 5% pour les familles, le logement social et la santé
• 3% pour la sécurité

Plan Pluriannuel d’Investissement

Le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) est un outil non obligatoire d’information et d’analyse financière prospective permettant aux collectivités locales et territoriales de planifier, en toute transparence, leurs investissements sur le long terme (au moins 5 ans).

Un PPI thématique et écologique

Pour plus de lisibilité, la Ville a choisi de regrouper les investissements autour de cinq grandes thématiques, en indiquant les coûts engagés chaque année pour chaque projet.
Afin de mesurer l’impact écologique de son PPI, qui sera actualisé chaque année, la Ville a par ailleurs demandé à l’Afnor d’élaborer une grille d’évaluation lui permettant de mesurer en temps réel l’impact écologique de chacun de ses
projets au regard de ses objectifs de développement durable.
Il sera ainsi possible de procéder à des ajustements si besoin et de s’engager sur une trajectoire de progrès.

5 thématiques

Énergie et climat: 11,7 millions d’€

• Amélioration de la performance énergétique des bâtiments publics s’inscrivant dans le plan de relance de l’État
• Enfouissement des réseaux et de l’éclairage public
• Maison de la transition écologique et citoyenne

Nature et cadre de vie : 7,7 millions d'€

• Création et aménagement des parcs et des jardins
• Végétalisation des espaces et des bâtiments (ex : cour de l’école Joliot Curie)
• Programme de rénovation urbaine de Saige

Enfance, jeunesse et culture : 39,6 millions d'€

• Restructuration du groupe scolaire Georges Leygues
• Création d’une nouvelle école de musique
• Mission centenaire de la cité Frugès-Le Corbusier
• Création d’un Espace Jeunes au sein du quartier Châtaigneraie-Arago (Moov’access)
• Construction et rénovation de crèches

Sport : 35,1 M d'€

• Construction de la piscine Cazalet
• Aménagement de la plaine sportive de Haut-Livrac
• Création d’une carrière de compétition au centre équestre de Romainville
• Rénovation de la piste d’athlétisme du stade André Nègre
• Création de terrains de football synthétiques à Saige et à Bellegrave

Proximité, participation et sécurité : 7,8 M d'€

• Budget Participatif
• Rénovation de 3 maisons municipales
• Aménagement de nouveaux locaux pour la Police municipale
• Développement de la vidéoprotection et création d’un centre de sécurité urbain

Calendrier budgétaire

Le calendrier budgétaire pour la ville de PESSAC en 2021 a été le suivant :

• Vote du Compte Administratif et du Budget Primitif en Mars 2021 (intégration des reports et résultats antérieurs)
• Vote de la première Décision Modificative en novembre 2021

Qu’est ce qu’une décision modificative ?
Les prévisions inscrites au budget primitif peuvent être modifiées en cours d’exercice par l’assemblée délibérante qui vote des décisions modificatives. La délibération vient modifier les autorisations budgétaires initiales, soit pour intégrer des dépenses ou des ressources nouvelles, soit pour supprimer des crédits antérieurement votés.